ФДХО

Наименование

20__1 г.

20_2 г.

20_3 г.

Изменение по структуре, %

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

20_2 г. к 20_1 г.

20_3 г. к 20_2 г.

20_3 г. к 20_1 г.

Здание

7 вариант

1140

1249

1410

8 вариант

1350

1399

1590

9 вариант

1478

1489

1629

10 вариант

1578

1524

1642

11 вариант

1618

1634

1754

Сооружения и передаточные устройства

7 вариант

1181

1181

1200

8 вариант

1192

1194

1210

9 вариант

1198

1239

1238

10 вариант

1213

1285

1391

11 вариант

1266

1311

1435

Машины и оборудование

7 вариант

7011

7002

8745

8 вариант

7157

7034

9108

9 вариант

7299

7500

9203

10 вариант

7455

7890

9305

11 вариант

7956

8155

9560

Транспортные средства

7 вариант

646

646

750

8 вариант

733

718

830

9 вариант

756

690

846

10 вариант

788

694

859

11 вариант

790

715

902

Производственный и хозяйственный инвентарь

7 вариант

30

35

37

8 вариант

31

36

35

9 вариант

33

33

33

10 вариант

34

34

39

11 вариант

32

29

41

Рабочий скот

7 вариант

176

138

161

8 вариант

177

139

164

9 вариант

172

145

166

10 вариант

170

151

175

11 вариант

165

155

170

Продуктивный скот

7 вариант

7340

6504

7168

8 вариант

7349

6312

7234

9 вариант

7450

6513

7254

10 вариант

7560

6718

7689

11 вариант

7780

6500

7600

Другие виды основных средств

7 вариант

42

27

0

8 вариант

44

29

10

9 вариант

46

17

12

10 вариант

48

15

24

11 вариант

50

10

22

Итого

7 вариант

17566

16782

19471

8 вариант

18033

16861

20181

9 вариант

18432

17626

20381

10 вариант

18846

18311

21124

11 вариант

19657

18509

21484

Пассивные  основные средства (по выбранному варианту)

Активные основные средства (по выбранному варианту)

Показатель

Ед. изм.

20_1 г.

20_2 г.

20_3 г.

20_3 г. в % к 20_1 г.

тыс. руб., ед.

%

тыс. руб., ед.

%

тыс. руб., ед.

%

Входная мощность на начало года

тыс.руб.

7560

8316

9979

Выходная мощность на конец года

тыс.руб.

Прирост мощности в результате ввода новых производственных объектов

тыс.руб.

655

721

865

Прирост мощности в результате расширения и реконструкции действующих производственных объектов

тыс.руб.

342

445

534

Выбытие мощности

тыс.руб.

157

188

245

Число месяцев работы в году вводимой мощности по новым производственным объектам

ед.

5

8

9

Число месяцев работы в году вводимой мощности по расширению и реконструкции производственных объектов

ед.

7

9

9

Число месяцев работы в году выводимой мощности

ед.

2

3

2

Среднегодовая технологическая мощность (плановая, фактическая)

тыс.руб.

Годовая плановая (фактическая) мощность (выпуск продукции)

тыс.руб.

8100

8700

10100

Плановый (фактический) коэффициент использования среднегодовой технологической мощности

Абсолютный прирост производственной мощности

тыс.руб.

Прирост выпуска продукции за счет улучшения использования производственной мощности

тыс.руб.

257

308

401

Показатель

20_1 г.

20_2 г.

20_3 г.

20_3 г. в % к 20_1 г.

абс.ед. изм.

%

абс.ед. изм.

%

абс.ед. изм.

%

Календарный фонд времени работы машин и оборудования, машино-час

23360

25696

30835

Режимный фонд времени работы машин и оборудования, машино-час

16896

20275

24330

Плановый фонд времени работы машин и оборудования, машино-час

15080

16588

18744

Фактический фонд времени работы машин и оборудования, машино-час

15801

18171

19988

Фактическая выработка машин и оборудования в единицу рабочего времени, тыс.руб.

Нормативная (паспортная) выработка машин и оборудования в единицу рабочего времени, тыс.руб.

0,8

0,8

0,8

Коэффициент экстенсивного использования рабочих машин и оборудования

Коэффициент интенсивного использования рабочих машин и оборудования

Интегральный коэффициент использования рабочих машин и оборудования

Показатель

20_1 г.

20_2 г.

20_3 г.

20_3 г. в % к 20_1 г.

абс.ед. изм.

%

абс.ед. изм.

%

абс.ед. изм.

%

Число отработанных машино-часов

15801

18171

19988

Общее число станков (машин, агрегатов) на предприятии (цехе, участке), ед.

7

7

8

Коэффициент сменности работы оборудования

Показатель

20_1 г.

20_2 г.

20_3 г.

20_3 г. в % к 20_1 г.

абс.ед. изм.

%

абс.ед. изм.

%

абс.ед. изм.

%

Выпуск продукции, изготовленной прогрессивными технологическими методами, тыс.руб.

2025

2349

2424

Выпуск новой продукции, тыс.руб.

1215

1479

1212

Выпуск продукции, выработанной на автоматическом оборудовании, тыс.руб.

2835

2871

3838

Общий выпуск продукции, тыс.руб.

8100

8700

10100

Время, затраченное на выполнение работ механизированным способом, чел.- час

39600

44141

53666

Время, затраченное на выполнение работ автоматизированным способом, чел.- час

2640

4066

6970

Общий фонд отработанного времени, чел.- час

52800

58080

69696

Удельный вес продукции, изготовленной прогрессивными технологическими методами, %

Удельный вес новой продукции, %

Коэффициент механизации труда

Коэффициент автоматизации труда

Показатель

20_1 г.

20_2 г.

20_3 г.

Изменение, (±)

Изменение, %

1. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб.

7 вариант

9700

10200

10580

8 вариант

9900

10700

10890

9 вариант

10100

10900

11011

10 вариант

11234

11234

11090

11 вариант

12017

12444

12300

2. Среднегодовая первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб.

7 вариант

17566

16782

19471

8 вариант

18700

16975

19556

9 вариант

19600

16489

19987

10 вариант

18400

17236

20100

11 вариант

19115

17566

21300

3. Валовая прибыль, тыс.руб.

7 вариант

650

665

567

8 вариант

345

667

890

9 вариант

234

356

322

10 вариант

670

543

843

11 вариант

520

123

635

4. Среднесписочная численность работников (рабочих), чел.

7 вариант

25

26

27

8 вариант

25

24

28

9 вариант

27

25

28

10 вариант

28

26

27

11 вариант

28

27

26

5. Среднесписочная численность производственного персонала, чел.

7 вариант

18

19

20

8 вариант

19

20

21

9 вариант

17

21

20

10 вариант

16

22

22

11 вариант

15

23

21

6. Мощность всех источников энергии (механической, электрической, тепловой),  кВт

7 вариант

2246

2300

2324

8 вариант

2113

2305

2354

9 вариант

2213

2345

2312

10 вариант

2426

2398

2219

11 вариант

2378

2400

2199

7. Электрическая мощность, кВт-час

7 вариант

1246

1300

1324

8 вариант

1213

1314

1325

9 вариант

1124

1356

1367

10 вариант

1177

1378

1386

11 вариант

1166

1399

1398

8. Фондоотдача основных средств, коэф.

х

7 вариант

8 вариант

9 вариант

10 вариант

11 вариант

9. Фондоемкость продукции, товаров, работ, услуг, коэф.

х

7 вариант

8 вариант

9 вариант

10 вариант

11 вариант

10. Фондорентабельность, коэф.

х

7 вариант

8 вариант

9 вариант

10 вариант

11 вариант

11. Фондовооруженность труда, тыс.руб. на чел.

7 вариант

8 вариант

9 вариант

10 вариант

11 вариант

11.1. Темп роста фондовооруженности труда, %

х

12. Энерговооруженность труда, кВт/чел.

7 вариант

8 вариант

9 вариант

10 вариант

11 вариант

12.1. Темп роста энерговооруженности труда, %

х

13. Электровооруженность труда, кВт-час/чел.

7 вариант

8 вариант

9 вариант

10 вариант

11 вариант

13.1. Темп роста электровооруженности труда, %

х

14. Производительность труда, тыс.руб. на чел.

7 вариант

8 вариант

9 вариант

10 вариант

11 вариант

14.1. Темп роста производительности труда, %

х

Показатель

20_1 г.

20_2 г.

20_3 г.

20_2 г. к 20_1 г.

20_3 г. к 20_2 г.

20_3 г. к 20_1 г.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

7 вариант

9700

10200

10580

8 вариант

9900

10700

10890

9 вариант

10100

10900

11011

10 вариант

11234

11234

11090

11 вариант

12017

12444

12300

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

7 вариант

17566

16782

19471

95,5

116,0

110,8

8 вариант

18700

16975

19556

9 вариант

19600

16489

19987

10 вариант

18400

17236

20100

11 вариант

19115

17566

21300

Среднесписочная численность работников, чел.

7 вариант

25

26

27

8 вариант

25

24

28

9 вариант

27

25

28

10 вариант

28

26

27

11 вариант

28

27

26

1. Фондоотдача основных средств, коэф.

изменение за счет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг

изменение за счет среднегодовой стоимости основных средств

Проверка

5. Фондоемкость основных средств, коэф.

изменение за счет среднегодовой стоимости основных средств

изменение за счет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг

Проверка

6. Фондорентабельность основных средств, коэф.

изменение за счет валовой прибыли

изменение за счет среднегодовой стоимости основных средств

Проверка

7. Фондовооруженность труда, тыс. руб.

изменение за счет среднегодовой стоимости основных средств

изменение за счет среднесписочной численности работников

Проверка

8. Производительность труда, тыс. руб. на чел.

изменение за счет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг

изменение за счет среднесписочной численности работников

Проверка

Показатель

20_1 г.

20_2 г.

Изменение, (±)

Изменение, %

1. Стоимость основных средств на начало года, тыс. руб.

19000

20900

2. Стоимость поступивших основных средств, тыс.руб.

5012

5263

3. Стоимость выбывших основных средств, тыс.руб.

3500

3745

4. Стоимость основных средств на конец года, тыс. руб.

5. Остаточная стоимость морально устаревшего оборудования, тыс.руб.

1007

1108

6. Остаточная стоимость прогрессивного оборудования, тыс.руб.

7790

9348

7. Остаточная стоимость всего парка действующего оборудования, тыс.руб.

9050

10408

8. Удельный вес морально устаревшего оборудования, %

х

9. Удельный вес прогрессивного оборудования, %

х

Показатель

20_1 г.

20_2 г.

20_3 г.

20_3 г. к 20_1 г., %

1. Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств, тыс. руб.

1.1.   остаток на начало года

17500

1.2.   поступило

1200

570

5000

1.3.   поступило на замещение действующих основных средств

1105

350

750

1.4.   выбыло

780

900

700

1.5.   остаток на конец года

17920

2. Первоначальная (восстановительная) стоимость зданий и сооружений, тыс. руб.

2.1. остаток на начало года

5700

2.2. поступило

0

100

0

2.3. поступило на замещение действующих основных средств

0

100

0

2.4. выбыло

0

560

0

2.5. остаток на конец года

5700

3. Первоначальная (восстановительная) стоимость машин, оборудования и транспортных средств, тыс. руб.

3.1. остаток на начало года

12300

3.2. поступило

11005

12300

5600

3.3. поступило на замещение действующих основных средств

9007

8050

3209

3.4. выбыло

3500

4500

3456

3.5. остаток на конец года

19805

4. Коэффициент обновления

4.1. основных средств

4.2. зданий и сооружений

4.3. машин, оборудования и транспортных средств

5. Коэффициент выбытия

1.1.   основных средств

1.2.   зданий и сооружений

1.3.   машин, оборудования и транспортных средств

7. Начислено амортизации на начало года, тыс. руб.

7.1. по основным средствам

9100

8960

9147

7.2. по зданиям и сооружениям

2850

3135

2987

7.3. по машинам, оборудованию и транспортным средствам

6519

10497

14079

8. Начислено амортизации на конец года, тыс. руб.

8.1. по основным средствам

7168

7036

7662

8.2. по зданиям и сооружениям

2394

2253

2201

8.3. по машинам, оборудованию и транспортным средствам

7724

9938

13387

9. Остаточная стоимость основных средств на начало года, тыс. руб.

9.1. основных средств

9.2. зданий и сооружений

9.3. машин, оборудования и транспортных средств

10. Коэффициент годности основных средств на начало года

10.1. основных средств

10.2. зданий и сооружений

10.3. машин, оборудования и транспортных средств

11. Коэффициент годности основных средств на конец года

11.1. основных средств

11.2. зданий и сооружений

11.3. машин, оборудования и транспортных средств

12. Коэффициент износа основных средств на начало года

12.1. основных средств

12.2. зданий и сооружений

12.3. машин, оборудования и транспортных средств

13. Коэффициент износа основных средств на конец года

13.1. основных средств

13.2. зданий и сооружений

13.3. машин, оборудования и транспортных средств

14. Коэффициент замещения основных средств

14.1. основных средств

14.2. зданий и сооружений

14.3. машин, оборудования и транспортных средств

15. Срок обновления основных средств на начало года

15.1. основных средств

15.2. зданий и сооружений

15.3. машин, оборудования и транспортных средств

Наименование статьи

Значение показателя

Изменение, (±)

20_1 г.

20_2 г.

1. Объем тракторных работ, эт. га

1755

1866

1.    Среднегодовое количество тракторов в условном эталонном исчислении, шт.

7

7

2.    Отработано в среднем одним трактором в год:

машино-дней

264

270

машино-смен

1,2

1,3

машино-часов

2534

2808

3.    Коэффициент использования тракторов в работе

0,85

0,87

4.    Коэффициент сменности

5.    Средняя продолжительность смены, час

8

8

6.    Выработка на один трактор, эт. га:

среднегодовая

среднедневная

среднесменная

среднечасовая

Наименование статьи

Значение показателя

Изменение, (±)

20_1 г.

20_2 г.

1. Среднесезонное количество комбайнов, шт.

7

7

2.    Площадь уборки зерновых культур, га

1755

1866

3.    Продолжительность уборки, дни

35

37

4. Отработано машино-дней, всего

245

259

 в т.ч. на один комбайн

35

37

5. Отработано машино-смен, всего

8,4

9,1

в т.ч. на один комбайн

1,2

1,3

6. Коэффициент сменности

7.    Отработано часов, всего

280

296

8.    Средняя продолжительность смены, час

8

8

9.      Выработка на один комбайн, га:

сезонная

дневная

сменная

среднечасовая

19.      Намолот зерна, ц

35100

37320

в т.ч. на один комбайн

за сезон

за день

за смену

за час

11.      Целодневные простои на один комбайн, дни

1

2

Наименование статьи

Значение показателя

20_1 г.

20_2 г.

изменение, (±)

факт

факт

1. Среднегодовое количество машин, ед.

7

7

2.    Общий тоннаж, т

18,5

18,5

3.    Средняя грузоподъемность машин, т

3,5

3,5

4. Автомобиле-дни нахождения машин в хозяйстве

в т.ч.:

в ремонте

10

9

в работе

280

290

5. Отработано одной машиной за год, дни

6. Коэффициент технической годности машин

0,63

0,65

7. Коэффициент использования машин в работе

0,75

0,77

8. Время нахождения машин, всего, дни

в т.ч.:

в наряде

230

240

в пробеге

9. Коэффициент использования рабочего времени

10. Общий пробег машин, тыс. км:

5,05

5,01

в т.ч. с грузом

4,7

4,8

11.              Коэффициент использования пробега

12. Объем грузооборота, тыс. ткм

13.        Средняя загруженность машины, т

3,2

2,9

14.        Коэффициент использования грузоподъемности машин

15.    Средняя техническая скорость движения, км в час

73

75

16.        Объем перевозимых грузов, тыс.т

17.        Среднее расстояние перевозки грузов, км

23

21

18.        Выработка на один автомобиле-тонно-день нахождения в хозяйстве, ткм

Затраты

Затраты на 1 ткм, руб.

Изменение, (±)

20_1 г.

20_2 г.

1. Заработная плата

1940

2491

2.    Отчисления на соцстрахование

3.    Нефтепродукты

31,5

33,6

4. Работы и услуги

17

18

5. Затраты на содержание основных средств

 в т.ч.:

амортизация

539

577

ремонт

54

58

6. Затраты на управление и организацию производства

255

265

Итого

Затраты

Затраты на 1 ткм, руб.

Изменение, (±)

20_1 г.

20_2 г.

1. Затраты труда на 100 ткм, чел.-час

5690

6576

1.    Уровень оплаты труда за 1 чел.-час, руб.

85

102

2.    Сумма оплаты на 1 ткм, руб.

4. Общее изменение суммы оплаты на 1 ткм, руб.

х

х

 в т.ч.:

за счет изменения трудоемкости

х

х

за счет изменения уровня оплаты труда

х

х

Проверка

х

х